目錄

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職責

（二）人員構成情況

（三）本預算年度的主要工作任務

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

（二）政府購買服務預算說明

（三）機關運行經費情況說明

（四）項目支出績效目標情況說明

（五）重點行政事業性收費情況說明

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

（七）國有資產占用使用情況說明

第二部分、2024年度部門預算報表

一、收支總表（預算01表）

二、收入總表 （預算02表）

三、支出總表（預算03表）

四、項目支出表（預算04表）

五、政府采購預算明細表（預算05表）

六、財政撥款收支預算總表（預算06表）

七、一般公共預算財政撥款支出表（預算07表）

八、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算08表）

九、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）

十、國有資本經營預算財政撥款支出表（預算10表）

十一、財政撥款，其中包含一般公共預算以及政府性基金預算，“三公”經費支出表也就是預算11表。

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表（預算12表）

十三、項目支出績效表（預算13表）

十四、部門整體支出績效目標申報表（預算14表）

北京市石景山區人力資源和社會保障局2024年預算公開

一、部門情況

（一）部門機構設置、職責

1、對國家以及北京市所出臺的，關于人力資源與社會保障范疇內的法律、法規、規章還有政策，予以貫徹落實；為本區擬訂人力資源和社會保障事業的發展規劃，并且展開組織實施以及監督檢查的工作。2、為本區擬訂人力資源市場的發展規劃以及人力資源流動辦法，進而建立起統一規范的人力資源市場。該區負責促進就業方面的工作，要落實北京市作出的就業發展規劃以及相關政策，完善公共就業服務體系，還要會同有關部門研究并落實就業援助制度，落實職業資格制度以及相關政策，統籌建立面向勞動者的職業培訓制度，并且組織落實高校畢業生就業政策以及高技能人才培養和激勵政策。同時北京市石景山政府網，要建立健全社會保障體系，組織落實社會保險及補充保險政策和標準，落實社會保險及補充保險基金管理和監督制度 。5、對本區就業方面，以及失業情況，還有社會保險基金展開預測預警工作以及信息引導工作，擬訂出對于此的應對預案，實施預防動作、調節動作和控制措施，以此保持就業形勢處于穩定狀態，并且促使社會保險基金維持安全完整狀態。6、負責本區機關事業單位人員工資的綜合管理工作，包含福利方面，以及分配制度改革工作；組織落實機關事業單位工作人員工資方面的政策，還有福利政策、津貼政策、補貼政策等，以及離退休政策 。7、和有關部門一道，對本區事業單位人事制度改革予以指導，將事業單位人員以及機關工勤人員管理政策加以落實；參與到人才管理工作之中，把專業技術人員管理以及繼續教育方面的政策予以落實，在推進深化職稱制度改革工作中承擔牽頭職責；把博士后管理制度落實好，負責高層次專業技術人才的選拔、培養管理以及服務工作。8、承擔本區引進國外智力工作。9、與有關部門共同擬訂本區軍隊轉業干部安置方案以及安置計劃，負責軍隊轉業干部上崗前的培訓工作。10、對本區行政機關公務員的綜合管理予以負責，將公務員管理方面的政策規定組織實施起來，按照規定承擔起區督查考核相關工作。 11、促使農民工相關政策得以落實，針對重點難點問題展開協調解決，維護農民工合法權益。 12、把勞動關系政策予以落實，讓勞動關系協調機制得以完善化，承擔勞動、人事爭議調解仲裁工作。

（二）人員構成情況

石景山區人力資源和社會保障局設有部門行政編制，數量為45人，而實際人數是41人；還設有事業編制，數量為190人，實際人數為179人；另外有聘用人員，具體指其他聘用人員如保安、保潔、食堂人員等，以及勞務派遣等長期聘用人員，總計92人，這些人員被用于全局四個辦公地點的日常巡護工作，進行此工作的同時還承擔夜間值班任務，并且負責清潔工作，協助進行社會化退休管理的后勤保障工作，以及日常維護工作，還有協助辦公等工作 。

離退休人員116人，其中：離休1人，退休115人。

本預算年度有著主要工作任務，全局各系統都進行著日常運轉，這樣的運轉為局機關工作的開展起到了強有力的保障作用，主要工作成績在于我區城鎮登記失業率是3.71%，此數據控制在了4%以內，而登記失業人員就業率為67.23%，超過了63%的目標任務 。于三季度時，我區居民人均可支配收入為67351元，此數額高于全市5633元，并且同比增長呈現出4.4%的情況；在社保領域方面，今年迎來了諸如“系統切換停用”“失業保險基金審計”“工傷死亡案件爭議增多”等多輪“大考”，所以，我局率先制定應急預案，主動開展內部監督檢查，深入企業展開培訓指導，進而確保了“系統停用、待遇不斷”以及“堅守底線、基金安全”；持續不斷地完善人才服務對接機制，深入走訪中融匯智、英仕互聯、抖音集團、中電科等企業，解讀并現場落實各項惠企政策；提前進行研判勞動風險形勢，與“接訴即辦”協調聯動，針對裁員風險早介入、早化解，加大企業用工政策宣傳解讀，監督各項制度落實情況，與部門協同重點做好關鍵“節點”的維穩保障，未出現“惡性討薪案件”和“重大負面輿情”。

二、收入預算說明

2024年，收入預算為10867.61萬元，相較于2023年的10616.66萬元，增加了250.95萬元，增長幅度為2.36%。其中，本年財政撥款收入為10867.61萬元，相較于2023年的10616.66萬元，增加了250.95萬元，增長原因是人員調整、公積金以及社會保險費基數調整所導致；本年其他資金收入與2023年保持持平；上年結轉結余資金為245.46萬元，比2023年的91.25萬元增加154.21萬元，增長原因是本年度國有資本經營預算資金148.49萬元依據市級要求能夠使用兩年。

三、支出預算說明

基本支出預算為7693.28萬元，其占總支出預算的比例是70.79%，相較于2023年的7615.06萬元，增加了78.22萬元，增長幅度為1.03% 。

（二）項目支出預算金額為3174.33萬元，相較于2023年的3001.60萬元，此項預算增加至172.73萬元，增長幅度達5.75%，其增加的緣由是個別項目依據工作所需提升了預算額度。部門預算項目主要包含促進就業專項資金，勞動人事爭議仲裁相關項目，退休人員活動項目，全區統一管理的福利費項目，行政事業單位招考及培訓項目以及局域網項目。

包含網絡運作方面，還有電子文檔相關內容，以及業務開展進程，接訴就立即辦理和咨詢中心事務，區屬企業離休人員的生活補貼事宜，社會保險一系列相關資料的郵寄事務，城鄉居民基本養老保險相關情況，石景山區流動人員人事檔案數字化服務所需經費等等，其中：

1、事業單位經營支出0萬元。

2、上繳上級支出0萬元。

3、對附屬單位補助支出0萬元。

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

（一）"三公經費"的單位范圍

北京市石景山區人力資源和社會保障局，其因公出國（境）所需費用、公務接待所產生的費用、公務用車購置以及運行維護需要開支的費用，這些錢的列支覆蓋對象包含有5個隸屬于該部門的所屬單位 。

（二）"三公經費"財政撥款情況說明

二零二四年，“三公經費”財政撥款預算為十四萬元，相較于二零二三年“三公經費”財政撥款預算，減少的金額為零萬元。其中：

1. 因為公事而到國外（境外）所產生的費用。 2. 2024年關于此項的預算數額是0萬元， 3. 相較于2023年一模一樣同為0萬元的預算數額， 4. 減少的金額是0萬元。

公務接待費，預算金額方面來看，2024年的數值是0萬元，相較于2023年那個同樣為0萬元的預算數，發生了減少的情況，所減少的金額亦是0萬元。

3.公務用車購置以及運行維護方面的費用。在2024年，其預算數額為14萬元，當中，關于2024年公務用車購置的預算數額是0萬元，相較于2023年預算數0萬元，兩者差值為0萬元；講到2024年公務用車運行維護費的預算數是14萬元，這兒面分為：公務用車加油費用是3萬元，公務用車維修費用為5萬元，公務用車保險費用是4萬元，其他方面費用是2萬元。跟2023年預算數14萬元兩者相比減少0萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年，石景山區，關于人力資源和社會保障局，其政府采購預算總額為0萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2024年，石景山區人力資源和社會保障局，其政府購買服務預算的總額是178萬元。這筆預算被用于檔案加工服務，用于長期保存的檔案庫房租賃，用于退休人員服務，用于法律服務，用于勞動能力鑒定服務。

（三）機關運行經費情況說明

2024年，石景山區，有這樣一筆經費，是關于人力資源和社會保障局，這是1家行政單位所需的，還有2家參公管理事業單位，它們的機關運行經費是財政撥款預算下的，金額為388.24萬元。

機關運行經費北京市石景山政府網，是針對行政單位（含參照公務員法管理事業單位）而言，其使用一般公共預算財政撥款來安排基本支出里的日常公用經費支出，這其中包含辦公及印刷費，郵電費，差旅費，會議費，福利費，日常維修費，專用材料及一般設備購置費，辦公用房水電費，辦公用房取暖費，辦公用房物業管理費，公務用車運行維護費以及其他費用。另外，本部門所屬事業單位設有兩個對外服務大廳，每天都會接待幾百名服務對象，其日常辦公、水電、便民服務等方面的消耗遠遠超過人均定額。區醫療保障局和我局業務分開，可是辦公地點依舊用我局的房屋，房屋進行維修，水電供應，取暖費用，仍然都由我局來承擔。

（四）項目支出績效目標情況說明

在2024年的時候，石景山區人力資源和社會保障局當中，有19個填報績效目標的預算項目，這19個預算項目占本年預算項目數量19個的比例為100%。另外，填報績效目標的項目支出預算，具體金額是3174.33萬元，此金額占本部門全部項目支出預算的比例為100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

2024年，石景山區的人力資源和社會保障局本級，有行政事業性收費項目，其名稱為職稱評審費，收費依據是，《北京市發展和改革委員會、北京市財政局關于國家級專業技術人員資格考試和職稱評審會收費標準的函》，也就是京發改2512號文件，執收主體是教委系統，收費部門同樣是教委系統，收費標準為，高級每人700元，中級每人500元，初級每人200元，收入預計18萬元。2、石景山區人力資源公共 服務中心在二○二四年實施行政事業性保存案收費項目 其為欠繳款 相關收費依據是京發改二○一三年7 5號，辦理該收費的執行主體是石景山區人力資源公共服務中心 收費部門也是石景山區人力資源 公共服務中心 其收費標準如下 二○一二年十二月之前存檔人員 每月收費二十元 辦理靈活就業人員每月十元 二○一三年一月至二○一四年十二月期間存檔人員 每月收費十元 辦理靈 活就業人員免費 二○一五年一月之后存檔人員免費 。收入預計46萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

2024年，石景山區人力資源和社會保障局，其國有資本經營預算收入為148.49萬元，支出同樣是148.49萬元，這些資金被用于中央企業社會化退休人員服務工作。

附件：

1.01收支總表

2.02收入總表

3.03支出總表

4.04項目支出表

5.05政府采購預算明細表

6.06財撥總表

7.07一般公共預算財政撥款支出表

8.08一般公共預算財政撥款基本支出表

9.09政府性基金預算財政撥款支出表

10.10國有資本經營預算財政撥款支出表

11.11三公經費支出表

12.12政府購買服務預算財政撥款明細表

13.13項目支出績效目標表

14.14部門整體支出績效目標申報表