企業所得稅季度申報表里的營業收入、營業成本、利潤總額，都應該按照對應的利潤表填列，不一樣就不對了。
建議你問一下這個申報軟件的服務單位，一般你打去問12366，他們也是叫你咨詢申報軟件的服務單位的，的確這個是軟件操作上的實際問題，因為你第二個圖這張表好像是要營改增業務里邊按差額征稅的那些小規模納稅人才需要填寫的，如果你不屬于差額征稅范圍的，是不需要填寫這個附列資料的，現在你的問題就是因為有了這個附列資料，而他的第8欄是跟你第一個表應稅服務的第1欄對應的，所以你現在附列資料的第8欄是0，第一個表的第一欄也應該是0。
你的基本情況中提到了你是小規模納稅人且稅務局核定了服務業10%，所以你要申報的資料有：增值稅申報表（小規模納稅人適用）、營業稅納稅申報表（服務業適用）、營業稅納稅申報明細表、企業所得稅預繳納稅申報表（這張表是按季申報的）、代扣代繳個人所得稅申報表。
問題2：營業稅的應稅收入就是你的發票金額，稅率根據稅務局的核定稅率（即10%）。服務業營業稅納稅申報表也需要填報。
問題3：增值稅需要零申報。
你好！無論是小規模納稅人還是一般納稅人，申報年度所得稅（企業所得稅匯算清繳）時，稅務局都會有專門的匯算清繳軟件，你（單位）在軟件里填相關的表格然后上傳就行了。表格不算多，一般企業加封面就10張表左右，都比較簡單。不過，企業所得稅匯算清繳已經于5月31號截止了。
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